Staat van de gemeente

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2022.

Deze tussenrapportage is dus vooral gericht op de actualisering van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Immers, de begroting 2022, die ambtelijk in september 2021 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (beleidsmatig en financieel) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en/of vragen om bijsturing. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige verantwoording. De verantwoording van de beleidsrealisaties volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. 

In deze rapportage wordt de voortgang beschreven op de speerpunten uit de Programmabegroting 2022 en wordt u meegenomen in de meest recente ontwikkelingen waar de gemeente zich voor inzet. Daarnaast krijgt u inzicht in de
financiële afwijkingen gemeld over de periode tot 1 mei 2022. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren. De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een negatieve doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 420.370-
Het voorlopig begrotingssaldo 2022 inclusief de beginstand van de begroting komt hierdoor uit op € 419.299

In onderstaand financieel  overzicht zijn samenvattend de mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.

Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.