Financiën

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Totaal

Bij de Gymzaal aan de van Gogh Laan is het noodzakelijk geweest onderhoud uit te voeren. Dit is omdat de nieuw te bouwen gymzaal aan de Jozef Israelstraat nog in de ontwerpfase is.

Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekkosten betreffen een bedrag van  €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie die betrekking heeft op de bijdrage  jeugd en jongerenwerk heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs hebben samen afspraken over het schoolmaatschappelijk werk. Dit ter voorkoming van voortijdige schooluitval en van grotere, zwaardere problematiek op het gebied van ontwikkeling en opvoeding van jongeren. Parlan voert het schoolmaatschappelijk werk plaats gericht uit. Het schoolmaatschappelijk werk is aanvullend op de schoolzorgstructuur en vormt de schakel tussen het voortgezet onderwijs en het wijkteam/jeugdhulpverlening. Onlangs is gebleken dat de stichting Parlan geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Schagen. In de jaarrekening 2021 is dit aangegeven en nu wordt dit hersteld.

De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft  2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)

In het college van 22 maart 2022 is akkoord gegaan om de uitvoering van het leerlingenvervoer met een jaar te verlengen en uit te besteden aan een extern bedrijf.

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het onderdeel Veilig Thuis zijn per abuis de Duvo-gelden nog niet in mindering gebracht op de uiteindelijke bijdrage van onze gemeente. Voor de meerjarenraming is hier wel rekening mee gehouden.

Op basis van de 1e rapportage van de zorgaanbieders kunnen wij een prognose maken van de zorgkosten voor de uitvoering van de  jeugdzorg. Daarbij geeft het eerste beeld dat de zorgkosten voor de jeugdzorg dit jaar hoger uitvallen dan het bedrag wat was meegenomen in de begroting.

Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. De lagere bijdrage vloeit voor een deel weer terug in het budget voor rei-ntegratie waaruit het destijds is gedekt.

Door een grotere afname van WSW in verhouding tot toename van beschut werk en loonkostensubsidie ontstaat een lagere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid. De lagere bijdrage vloeit voor een deel weer terug in het budget voor re-integratie waaruit het destijds is gedekt.

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep  tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)

Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe  Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)

Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels af geraamd. Wel zullen wij proberen deze voorziening meer onder de aandacht te brengen en daardoor proberen meer oudere te bereiken.

Het college heeft op 5 april jl. met betrekking tot de eenmalige energietoeslag lage inkomens onder meer besloten de inkomensgrens vast te stellen op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit besluit is genomen om snel tot uitvoering over te kunnen gaan voor de meest kwetsbare inwoners. Inmiddels hebben de ons omringende gemeenten (Den Helder en Hollands Kroon) de inkomensgrens vastgesteld op 120%. Gelet op het gelijkheidsbeginsel voor inwoners is besloten het collegebesluit van 5 april 2022, voor zover het betrekking heeft op de inkomensgrens, te heroverwegen en de inkomensgrens voor Schagen ook op 120% vast te stellen. Uitgangspunt is dat alle gemaakte kosten vergoed worden vanuit het rijk.

De samenleving pikt discriminatie niet langer en vraagt de politiek om dit probleem serieus te nemen. De ADV’s hebben zich verenigd in de landelijke branchevereniging Discriminatie.nl. Het ministerie van BZK heeft na overleg met meerdere partijen gekozen voor het structureel versterken van de ADV’s vanaf 2022 en heeft dit in de meicirculaire 2021 vertaald. Echter zijn deze gelden wel opgenomen in de algemene uitkering, maar nog niet voor dit doel beschikbaar gesteld.

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie die betrekking heeft op de subsidie van de bibiotheek heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)

Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.

Bij het vaststellen van de begroting 2022 was voor diverse culturele instellingen de te hanteren indexatie nog niet bekend en daardoor nog niet verwerkt . De indexatie die betrekking heeft op de subsidie voor maatschappelijke organisaties heeft een structureel effect op de bestaande meerjarenraming.

In de decembercirculaire 2021 heeft het ministerie van VWS via een decentralisatie uitkering extra gelden beschikbaar gesteld om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. Deze gelden moeten verantwoord worden aan het ministerie en daarom ook toegevoegd aan het budget waarvoor het bestemd is. De incidentele middelen benutten we om het regiepunt door te ontwikkelen, op onder andere de volgende onderdelen: - Ontwikkelen van een (digitale) vindplaats waar vraag en aanbod   samenkomt. - Pilots om de drempel voor zorgvragers te verlagen; financiering   ontschoten voor bijvoorbeeld logeerzorg- Uitbreiden capaciteit van de kwartiermaker die het regiepunt op de kaart    zet en investeert in structurele samenwerking tussen zorg, welzijn etc...

Vanaf 2020 is duidelijk naar voren gekomen dat er een sterke toename is van het aantal cliënten die zich aanmelden voor huishoudelijke hulp , dit is het gevolg van  de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast zien wij de effecten van de vergrijzing en het feit dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Deze combinatie van  factoren zorgt voor een structurele overschrijding van het bestaande budget.

Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie baten)

Totaal

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Totaal

Bij de school De Hoge Ven zijn er constructiefouten geconstateerd die als gevolg hebben dat de tussendeuren in het slot vallen. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de veiligheid binnen de school en moet ook daardoor direct verholpen worden. De school heeft ook een spoedaanvraag ingediend om dit snel te verhelpen. daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de constructiefouten. De onderzoekkosten betreffen een bedrag van  €13.000,- en wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

De gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het extra NPO budget is bedoeld voor de realisatie van aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling. De gemeente Schagen heeft  2021 met alle belanghebbenden een lokaal bestedingskader, een verdeelsleutel en criteria opgesteld en door het college vastgesteld. Vanaf januari 2022 ontvangen wij de subsidieaanvragen voor uitvoering dit of volgend jaar. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en in de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep  tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)

Vanuit de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid is afrekening ontvangen van het exploitatie overschot over 2020. Voor de gemeente schagen gaat dit om een bedrag van € 131.581,-.

Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Nieuwe  Wet Inburgering. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)

Op 21 maart 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)

Sportpodium Waarland heeft een initiatief ingediend voor het plaatsen van een kunstwerk bij de nieuw gebouwde sporthal. Het plaatsen van een kunstwerk is een mooie afronding van het gehele project en voor de inwoners uit het Waarland die zich hebben ingezet tijdens de bouw van de nieuwe sporthal. De kosten € 35.500 worden gedekt uit de reserve aankoop kunstwerken.

In de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds zijn voor de jaren 2022 en verder vergoedingen opgenomen voor de gestegen salariskosten in het zorgdomein en voor de versterking dienstverlening gemeente. In 2022 is een vergoeding voor de verkiezingen opgenomen.

Op 7 februari 2022 is de beschikking ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om een bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord. De gelden die wij ontvangen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal (zie lasten)

Totaal