Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Technische wijzigingen | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 14.362 | N | 183 | V | 3.092 | V | 11.087 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 6.007 | N | 97 | V | 0 | V | 5.910 | N |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 1.990 | N | V | 3.162 | N | 5.152 | N | |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 426 | N | 164 | N | 0 | V | 590 | N |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.986 | N | 10 | V | 0 | V | 5.976 | N |
Totaal | 28.772 | N | 126 | V | 70 | N | 28.716 | N | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
LD1.1 | De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal. | 3.162 | V |
|---|---|---|---|
LD1.1 | Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal. | 50 | N |
LD1.1 | Door de huidige hoge brandstofprijs zijn wij meer brandstofkosten kwijt voor ons werkmateriaal. | 20 | N |
LD1.3 | De stelposten openbaar gebied zijn aangepast aan de voorgenomen investeringen volgens de opzet basis op orde. Dit betreft een verschuiving tussen diverse kostenplaatsen en is budgettair neutraal. | 3.162 | N |
Totaal | 70 | N | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 1.088 | V | V | 50 | V | 1.138 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 2.905 | V | V | 0 | V | 2.905 | V | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 2.162 | V | 41 | V | 0 | V | 2.203 | V |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 444 | V | V | 0 | V | 444 | V | |
Totaal | 6.599 | V | 41 | V | 50 | V | 6.690 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
LD1.1 | Dit zijn kosten die wij maken voor het toezicht en op orde brengen van de openbare ruimte, nadat er werkzaamheden door derden zijn verricht voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Hiertegenover staat voor hetzelfde bedrag aan inkomsten die wij ontvangen van de nutsbedrijven. Per saldo budgetneutraal. | 50 | V |
|---|---|---|---|
Totaal | 50 | V | |